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        內蒙古自治區高級人民法院機關事務服務中心2021年度決算公開報告
          發布時間:2022-09-06 17:55:31 打印 字號: | |

        目錄

         

        第一部分 部門基本情況

        一、主要職能職責

        二、部門(單位)機構設置及決算單位構成情況

        第二部分 2021年度部門決算情況說明

        一、關于2021年度預算執行情況分析

        二、關于2021年度決算情況說明

        (一)關于收支情況總體說明

        (二)關于2021年度收入決算情況說明

        (三)關于2021年度支出決算情況說明

        (四)關于2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

        (五)關于2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        (六)關于2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        (七)關于2021年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

          1、財政撥款三公經費支出決算總體情況說明

          2、財政撥款三公經費支出決算具體情況說明

        (八)關于2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

        (九)關于2021年度國有資本經營預算支出決算情況說明

        (十)關于2021年度項目支出決算情況說明

        (十一)政府采購支出情況

        (十二)機關運行經費支出情況

        (十三)國有資產占用情況

        三、預算績效評價工作開展情況

        (一)預算績效管理工作開展情況

        (二)部門決算中項目績效自評結果

        (三)部門評價項目績效評價結果

         

         

        第三部分 名詞解釋

        第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

        第五部分 部門決算公開表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、項目收入支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款支出決算表

        七、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

        八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

        十、財政撥款三公經費支出決算表

        十一、機關運行經費支出、國有資產占用情況及政府采購支出信息表

         

          

        第一部分 部門基本情況

        一、主要職能職責

        內蒙古自治區高級人民法院機關事務服務中心隸屬于內蒙古自治區高級法院,屬于二級單位,以服務機關、服務干警為宗旨,全面履行事務服務中心提供后勤保障的工作職能。近幾年,隨著高院各項工作的深入發展,服務中心的工作也在逐步增多和加重。我部門積極配合審判工作主題和要求,為高院審判工作的創新發展提供強有力的后勤保障。

        二、部門(單位)機構設置及決算單位構成情況

        內蒙古自治區高級人民法院機關事務服務中心目前設立5個科室,分別為辦公室、物業科、車管科、房管科、安???。本單位無下屬單位。

        2.從決算單位構成看,納入本部門2021年度部門匯總決算編制范圍的預算單位共計1家,詳細情況見表:

        序號

        單位名稱

        1

        內蒙古自治區高級人民法院機關事務服務中心

        第二部分 2021年度部門決算情況說明

        一、關于2021年度預算執行情況分析

        2021年度收入、支出決算總計885.96萬元。與年初預算相比,收、支總計增加333.92萬元,增長60.49%,變動原因:增加事務中心干警住房公積金等。

        2021年度財政撥款收入、支出決算總計885.96萬元。與年初預算相比,收、支總計增加333.92萬元,增長60.49%,變動原因:增加事務中心干警住房公積金等。

        二、關于2021年度決算情況說明

        (一)關于收支情況總體說明

        本部門2021年度收入總計885.96萬元,其中:本年收入合計733.80萬元,使用非財政撥款結余0.00萬元,年初結轉和結余152.16萬元;支出總計885.96萬元,其中:結余分配0.00萬元,年末結轉和結余25.22萬元。與2020年度相比,收入支出總計增加230.74萬元,增長35.22%,主要原因:一是事務中心干警住房公積金增加補繳。

        (二)關于2021年度收入決算情況說明

        本部門2021年度收入合計733.80萬元,其中:財政撥款收入733.80萬元,占100.00%;事業收入0.00萬元,占0.00%;經營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。

        三)關于2021年度支出決算情況說明

        本部門2021年度支出合計860.75萬元,其中:基本支出860.75萬元,占100.00%;項目支出0.00萬元,占0.00%;經營支出0.00萬元,占0.00%。

        (四)關于2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

        本部門2021年度財政撥款收入總計885.96萬元,其中:年初結轉和結余152.16萬元;支出總計885.96萬元,其中:年末結轉和結余25.22萬元。與2020年度相比,收入支出總計增加230.74萬元,增長35.22%。主要原因:一是補繳住房公積金;二是清算事務中心養老保險等。

        (五)關于2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出合計860.75萬元,其中:基本支出860.75萬元,占100.00%;項目支出0.00萬元,占0.00%。

        一般公共預算財政撥款支出860.75萬元。與年初預算相比,增加308.70萬元,增長55.92%,變動原因:清算養老保險及補繳住房公積金。其中:

        (一)公共安全(類)

        1.法院(款)行政運行(項)。年初預算422.84萬元,決算支出430.11萬元,完成年初預算的101.72%。決算數與年初預算數的差異原因:高院事務中心養老保險清算和補繳住房公積金產生。

        (二)社會保險和就業支出

        1. 法院(款)行政運行(項)。年初預算70.05萬元,決算支出370.98萬元,完成年初預算的539%。決算數與年初預算數的差異原因:高院機關事務服務中心離退休追加人員經費等。

        (三)衛生健康支出

        1. 法院(款)行政運行(項)。年初預算21.73萬元,決算支出19.08萬元,完成年初預算的87.8%。決算數與年初預算數的差異原因:高院機關事務服務中心繳納醫療保險支出。

        (四)住房保障支出

        1. 法院(款)行政運行(項)。年初預算37.35萬元,決算支出40.57萬元,完成年初預算的108.62%。決算數與年初預算數的差異原因:因公積金基數上調,高院機關事務服務中心補繳個人部分公積金等。

        (六)關于2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出860.75萬元,其中:人員經費842.14萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等,較上年增加363.10萬元,主要原因是:事務中心養老保險清算和補繳住房公積金;公用經費18.61萬元,主要包括:辦公費、工會經費、福利費、其他商品服務支出。較上年減少5.41萬元,主要原因是:辦公費較上年有所減少 。

        (七)關于2021年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

        1、財政撥款三公經費支出決算總體情況說明

        本部門2021年度財政撥款三公經費預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%,其中:因公出國(境)費預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行維護費預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務接待費預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%。

        2、財政撥款三公經費支出決算具體情況說明

        本部門2021年度財政撥款三公經費支出0.00萬元,因公出國(境)費支出0.00萬元,占三公經費支出的0.00%;公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元,占0.00%;公務接待費支出0.00萬元,占0.00%。具體情況如下:

        因公出國(境)費支出0.00萬元。全年因公出國(境)團組0.00個,累計0.00人次。

        公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中:公務用車購置支出0.00萬元,車均購置費0萬元,公務用車購置支出較上年增加0.00萬元。公務用車運行維護費支出0.00萬元,車均運維費0.00萬元,財政撥款開支的公務用車保有量為0輛。

        公務接待費支出0.00萬元。其中:國內公務接待費0.00萬元,接待0.00批次,共接待0.00人次。國(境)外接待費0.00萬元,接待0.00批次,共接待0.00人次。公務接待費支出較上年增加0.00萬元。

        (八)關于2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

        2021年度政府性基金預算收入決算0.00萬元。與上年相比,增加0.00萬元,增長0.00%。與上年相比,增加0.00萬元,增長0.00%。

        (九)關于2021年度國有資本經營預算支出決算情況說明

        2021年度國有資本經營預算收入決算0.00萬元,與上年相比,與上年相比,增加0.00萬元,增長0.00%;支出決算0.00萬元。與上年相比,增加0.00萬元,增長0.00%。

        (十)關于2021年度項目支出決算情況說明

        2021年,單位預算安排項目0個,實施項目0個,完成項目0個,項目支出總金額0.00萬元。財政本年撥款金額0.00萬元,財政撥款結轉結余0.00萬元,其他資金結轉結余0.00萬元。

         (十一)政府采購支出情況

        本部門2021年度政府采購支出合計0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元,比2020年增加0.00萬元,增長0.00%,;政府采購工程支出0.00萬元,比2020年增加0.00萬元,增長0.00%;政府采購服務支出0.00萬元,比2020年增加0.00萬元,增長0.00%。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出合同總額的0%。其中:授予小微企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出合同總額的0%。

        (十二)機關運行經費支出情況

        本部門2021年度機關運行經費支出0.00萬元,比2020年增加0.00萬元,增長0.00%。

        (十三)國有資產占用情況

        截至20211231日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺,比2020年增加0臺。

        三、預算績效評價工作開展情況

        (一)預算績效管理工作開展情況

        根據預算績效管理要求,我單位組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%;政府性基金預算項目0個,共涉及資金0萬元,占應納入績效自評的政府性基金預算項目支出總額的100%。 

        (二)部門決算中項目績效自評結果

        高院機關事務服務中心無項目經費,無項目績效自評。

        (三)部門評價項目績效評價結果。

         高院機關事務服務中心無項目經費,無項目績效評價結果。

        第三部分 名詞解釋

        (以下為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況對本部門(單位)專業性較強的名詞要進一步解釋說明,具體可參閱中央主管部門公開內容。)

        (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

        (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

        (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        (四)其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

        (五)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

        (六)年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

        (七)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

        (八)年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行,結轉到以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

        (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

        (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

        (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

        (十二)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        (十三)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業單位的部門,參照此口徑公開本部門的日常公用經費,并與預算公開保持一致。

        (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

        (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

        (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

        (十七)資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

         第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

        本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

        聯系人:祁麗慧    聯系電話:0471-6986412 


        附件:內蒙古自治區高級人民法院機關事務服務中心公開表(點擊下載)

         
        來源:行裝局
        責任編輯:馬群
        • 聯系我們: 立案電話:0471-6986013/6986014 投訴舉報:0471-6986636 / 6986616 地址:內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區南二環3號 郵編:010020
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