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        內蒙古自治區高級人民法院2021年度決算公開報告
          發布時間:2022-09-06 17:39:55 打印 字號: | |

        目錄

         

        第一部分 部門基本情況

        一、主要職能職責

        二、部門(單位)機構設置及決算單位構成情況

        第二部分 2021年度部門決算情況說明

        一、關于2021年度預算執行情況分析

        二、關于2021年度決算情況說明

        (一)關于收支情況總體說明

        (二)關于2021年度收入決算情況說明

        (三)關于2021年度支出決算情況說明

        (四)關于2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

        (五)關于2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        (六)關于2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        (七)關于2021年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

        2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

        (八)關于2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

        (九)關于2021年度國有資本經營預算支出決算情況說明

        (十)關于2021年度項目支出決算情況說明

        (十一)政府采購支出情況

        (十二)機關運行經費支出情況

        (十三)國有資產占用情況

        三、預算績效評價工作開展情況

        (一)預算績效管理工作開展情況

        (二)部門決算中項目績效自評結果

        (三)部門評價項目績效評價結果

         

        第三部分 名詞解釋

        第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

        第五部分 部門決算公開表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、項目收入支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款支出決算表

        七、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

        八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

        十、財政撥款“三公”經費支出決算表

        十一、機關運行經費支出、國有資產占用情況及政府采購支出信息表

         

        第一部分 部門基本情況

        一、主要職能職責

        1. 依法審判法律規定由自治區高級人民法院管轄的刑事、民商事、行政等案件。

        2. 依法開庭審理全部死刑二審案件并報最高人民法院核準。

        3. 依法復核死刑、死緩案件,承辦最高人民法院指令再審的案件。

        4. 受理不服下級人民法院生效判決和裁定的各類審判監督案件。

        5. 依法對下級人民法院行使管轄權,監督指導自治區中級和基層人民法院的審判工作。

         6. 依法行使司法執行權和司法決定權。

         7. 依法決定國家賠償。

         8.領導下級人民法院的監察工作,組織并指導中級和基層人民法院辦理司法協助事項。

         9. 負責機關思想政治教育、組織專業培訓;指導下級人民法院的政治思想工作和教育培訓工作。

        10. 指導下級人民法院財務管理、“兩庭”建設、物資裝備及信息化建設工作。

        11. 依法宣傳法制,引導教育公民自覺遵守憲法和法律,維護憲法和法律的尊嚴。

        12. 管理直屬單位并承辦應由自治區高級人民法院負責的工作。

        二、部門(單位)機構設置及決算單位構成情況

        1.根據部門職責分工,本部門內設機構包括辦公室、人事處、法官處、老干處、立案一庭、刑一庭、刑二庭、刑三庭、民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、民五庭、環資庭、行政庭、審監庭、賠償辦、信訪處、執行局復議監督處、執行局申訴審查處、執行局綜合管理處、執行局協調指導處、審管辦、研究室、翻譯處、紀檢監察室、技術處、裝備局、駐高院紀檢監察室、機關黨委、法警總隊等31個部門。本部門下屬單位包括:內蒙古自治區高級人民法院、呼和浩特鐵路運輸中級法院、呼和浩特鐵路運輸法院、包頭鐵路運輸法院、通遼鐵路運輸法院、海拉爾鐵路運輸法院、內蒙古法官進修學院、高院機關事務服務中心和呼和浩特鐵路運輸中級法院機關事務服務中心。

         2.從決算單位構成看,納入本部門2021年度部門匯總決算編制范圍的預算單位共計10家,詳細情況見表:

        序號

        單位名稱

        1

        內蒙古自治區高級人民法院

        2

        內蒙古自治區高級人民法院(本級)

        3

        內蒙古法官進修學院

        4

        內蒙古自治區高級人民法院機關事務服務中心

        5

         呼和浩特鐵路運輸中級法院

        6

         呼和浩特鐵路運輸法院

        7

         包頭鐵路運輸法院

        8

         通遼鐵路運輸法院

        9

         海拉爾鐵路運輸法院

        10

         呼和浩特鐵路運輸中級法院機關事務服務中心

         

        第二部分 2021年度部門決算情況說明

        一、關于2021年度預算執行情況分析

        2021年度收入、支出決算總計35,754.77萬元。與年初預算相比,收、支總計增加1,427.27萬元,增長4.16%,變動原因:一是在職在編人員補繳公積金支出;二是信息化結轉資金較上年有所增加;三是通遼鐵路法院其他收入較上年增加19.6萬元。

        2021年度財政撥款收入、支出決算總計35,719.13萬元。與年初預算相比,收、支總計增加1,411.23萬元,增長4.11%,變動原因:一是高院部門在職在編人員補繳公積金等人員經費支出;二是信息化結轉資金較上年有所增加。

        二、關于2021年度決算情況說明

        (一)關于收支情況總體說明

        本部門2021年度收入總計35,754.77萬元,其中:本年收入合計35,187.78萬元,使用非財政撥款結余0.00萬元,年初結轉和結余566.99萬元;支出總計35,754.77萬元,其中:結余分配0.00萬元,年末結轉和結余136.58萬元。與2020年度相比,收入支出總計增加3,421.31萬元,增長10.58%,主要原因:一是補繳7-12月在職在編人員公積金單位及個人部分;二是高院本級結轉上年信息化資金支出等。

        (二)關于2021年度收入決算情況說明

        本部門2021年度收入合計35,187.78萬元,其中:財政撥款收入35,168.18萬元,占99.94%;其他收入19.60萬元,占0.06%。

        圖1:收入決算圖

        (三)關于2021年度支出決算情況說明

        本部門2021年度支出合計35,618.19萬元,其中:基本支出14,778.60萬元,占41.49%;項目支出20,839.59萬元,占58.51%。

        圖2:支出決算圖

         

        (四)關于2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

        本部門2021年度財政撥款收入總計35,719.13萬元,其中:年初結轉和結余550.95萬元;支出總計35,719.13萬元,其中:年末結轉和結余120.18萬元。與2020年度相比,收入支出總計增加5,963.60萬元,增長20.04%。主要原因:一是高院及二級單位補繳住房公積金及鐵路法院清算養老保險;二是追加信息化資金。

        (五)關于2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出合計35,598.94萬元,其中:基本支出14,778.60萬元,占41.51%;項目支出20,820.35萬元,占58.49%。

        一般公共預算財政撥款支出35,598.94萬元。與年初預算相比,增加1,291.04萬元,增長3.76%,變動原因:增加在職干警公積金補繳部分等。其中:

        1.公共安全(類)

        法院(款)行政運行(項)。年初預算31511.17萬元,決算支出31932.01萬元,完成年初預算的101.36%。決算數與年初預算數的差異原因:高院所屬二級單位清算養老保險、補繳個人部分公積金及信息化支出等。

        2.社會保險和就業支出

        法院(款)行政運行(項)。年初預算1306.32萬元,決算支出2124.93萬元,完成年初預算的162.66%。決算數與年初預算數的差異原因:高院所屬二級單位清算養老保險,追加人員經費等。

        3.衛生健康支出

        法院(款)行政運行(項)。年初預算668.01萬元,決算支出702.18萬元,完成年初預算的105.11%。決算數與年初預算數的差異原因:高院部門繳納醫療保險支出。

        4.住房保障支出

        法院(款)行政運行(項)。年初預算822.4萬元,決算支出839.83萬元,完成年初預算的102.12%。決算數與年初預算數的差異原因:因公積金基數上調,高院部門和補繳個人部分公積金等。

        (六)關于2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出14,778.60萬元,其中:人員經費12,747.87萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費,較上年增加908.82萬元,主要原因是:補繳7-9月住房公積金等支出;公用經費2,030.73萬元,主要包括:辦公費、手續費、水電費、取暖費、其他交通費、福利費、工會經費、物業管理費等,較上年增加21.38萬元,主要原因是:因人員變動,公用經費核定較上年有所增加。

        (七)關于2021年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

        1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

        本部門2021年度財政撥款“三公”經費預算為361.50萬元,支出決算為221.34萬元,完成預算的61.23%,其中:因公出國(境)費預算為20.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行維護費預算為306.00萬元,支出決算為216.81萬元,完成預算的70.85%;公務接待費預算為35.50萬元,支出決算為4.53萬元,完成預算的12.76%。2021年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因:一是高院部門遵循保障審判,厲行節約的原則,按照自治區黨委、政府有關于規定,嚴控公務購車及運行費、公務接待費、因公出國(境)費支出;二是受新冠疫情影響,因公出國(境)費、公務用車維修費較上年大幅減少。

        2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

        本部門2021年度財政撥款“三公”經費支出221.34萬元,因公出國(境)費支出0.00萬元,占“三公”經費支出的0.00%;公務用車購置及運行維護費支出216.81萬元,占97.95%;公務接待費支出4.53萬元,占2.05%。具體情況如下:

        因公出國(境)費支出0.00萬元。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。較上年減少3.96萬元,主要原因是受新冠疫情影響,因公出國(境)費較上年有所減少。

        公務用車購置及運行維護費支出216.81萬元。其中:公務用車購置支出0.00萬元,公務用車運行維護費支出216.81萬元,用于執法執勤用車的保險費、加油費、維修費等,車均運維費1.92萬元,公務用車運行維護費支出較上年減少3.77萬元,主要原因是高院部門遵循保障審判,厲行節約的原則,按照自治區黨委、政府有關于規定,嚴控公務購車及運行費支出,財政撥款開支的公務用車保有量為113輛。

        公務接待費支出4.53萬元。其中:國內公務接待費4.53萬元,接待42批次,共接待377人次。主要用于一是案件交流、考察調研、檢查指導等公務活動支出。國(境)外接待費0.00萬元,接待0批次,共接待0人次。公務接待費支出較上年增加1.97萬元,主要原因是用于案件交流、考察調研、檢查指導等公務活動支出較上年有所增加。

        (八)關于2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

        2021年度政府性基金預算收入決算0.00萬元。與上年相比,增加0.00萬元;支出決算0.00萬元。與上年相比,增加0.00萬元。

        (九)關于2021年度國有資本經營預算支出決算情況說明

        2021年度國有資本經營預算收入決算0.00萬元,與上年相比,與上年相比,增加0.00萬元,增長0.00%;支出決算0.00萬元。與上年相比,增加0.00萬元,增長0.00%。

        (十)關于2021年度項目支出決算情況說明

        2021年,高院部門預算安排項目12個,實施項目12個,完成項目12個,項目支出總金額20656.9萬元。財政本年撥款金額20,754.72萬元,財政撥款結轉結余75.25萬元,其他資金結轉結余16.40萬元。

        (十一)政府采購支出情況

        本部門2021年度政府采購支出合計4,991.69萬元,其中:政府采購貨物支出1,014.53萬元,比2020年減少713.66萬元,降低41.30%,主要原因是:政府采購相關文件要求,部分業務不需要走政府采購程序;政府采購工程支出0.00萬元,比2020年減少175.86萬元,降低100.00%,主要原因是:小型維修項目無需政府采購;政府采購服務支出3,977.16萬元,比2020年增加220.58萬元,增長5.87%,主要原因是:符合政府采購全部按照政府采購要求列支。授予中小企業合同金額3,773.94萬元,占政府采購支出合同總額的75.6%。其中:授予小微企業合同金額2,180.98萬元,占政府采購支出合同總額的43.69%。

        (十二)機關運行經費支出情況

        本部門2021年度機關運行經費支出1,985.75萬元,比2020年增加37.94萬元,增長1.95%。主要原因是:因人員變動,公用經費核定較上年有所增加,相應的辦公經費列支較上年有所增加。

        (十三)國有資產占用情況

        截至2021年12月31日,本部門共有車輛113輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車48輛、特種專業技術用車45輛、離退休干部用車2輛、其他用車14輛;單位價值50萬元以上通用設備31套,主要法官學院舊址鍋爐、大型打印機、審判專用軟件硬件等。比2020年增加9臺,主要原因是信息化建設,新增加執行系統等相關軟件;單位價值100萬元以上專用設備0臺,比2020年增加0臺。

        三、預算績效評價工作開展情

        (一)預算績效管理工作開展情況

        根據預算績效管理要求,高院部門組織本級及二級單位實施績效目標管理,對2021年度一般公共預算支出指導年初績效目標填報、年中項目績效監控、年末項目支出績效自評工作,對重點項目實施了部門評價,并按要求及時報送自治區財政廳。

        高院部門開展績效自評的項目共12個,包括辦案業務費、業務裝備費、聘用制書記員經費、信息化建設費、被裝購置經費、法官培訓補助經費、業務用房及專用設備運行維護費、執法執勤用車運行維護費、信息化系統平臺運行維護費、草原英才經費、改造系統項目等,共涉及資金24614.42萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%;政府性基金預算項目0個,共涉及資金0萬元,占應納入績效自評的政府性基金預算項目支出總額的100%;各單位共填報自評表41份,并完成了各自的自評報告,自評項目預算執行數20656.9萬元,執行率83.49%,自評得分分別為:90分以上35項、80分以上5項、70分以下1項。從各項目自評結果及自評報告情況分析,各單位設定指標合理、績效評價客觀真實,基本反映了預算項目投入產出以及達到的實際效果,總體評價為優。

        高院組織對 “信息化建設費”、“全區法院服裝經費” 2 個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出4616.5萬元,政府性基金支出0萬元。其中,對“ 信息化建設項目 ”委托相關第三方機構開展績效評價。從評價情況來看,內蒙古自治區高級人民法院信息化建設項目“智慧法院”項目實施后,經費到位及時,經費支出合理合規,絕大部分指標已完成,最終項目評分結果85.67分,績效評級為“良”,基本達到了預期的社會效益和經濟效益,實現了預定的績效目標。通過項目實施,實現了“全業務網上辦理”,構建“網絡化”法院;做到了“全流程依法公開”,構建“陽光化”法院;提供了“全方位智能服務”,構建“智能化”法院。全面建設了現代化訴訟服務體系及配套基礎設施,在最高法統一建設的司法審判信息系統的基礎上,實現訴訟服務現代化、審判執行智能化、綜合管理科學化,并補齊中基層院的配套基礎設施。

        (二)部門決算中項目績效自評結果

        高院部門今年在在部門決算中反映“辦案業務費項目 ”、“ 業務裝備費項目 ”、“法檢院聘用制書記員項目”、“被裝購置費項目 ”、 “草原英才項目”、“法官學院法官培訓補助項目”等6個一般公共預算項目的績效評價結果。

        1.辦案業務費項目自評綜述:

        根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分。全年預算數為1958.8萬元,執行數為1958.8萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:

        高院堅持服務大局、司法為民、公正司法,依法履行審判職能,深化司法體制改革和智慧法院建設,提高司法質量、效率和公信力。2021年高院部門案件受理量、審結量均達到預期,其中:高院本級受理案件10457件,審執結10321件,結案率98.7%。再審案件提起再審率16.12%、法定審限內結案率97.94%、審判流程信息公開率達99.96%,均已完成目標值,審判執行工作態勢平穩,結案率穩中有升。辦案業務費項目主要用于辦案執法支出,各項指標均完成預期目標。

        2.業務裝備費項目自評綜述:

        根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分。全年預算數為185.14萬元,執行數為185.14萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:

        根據年初工作安排、法院裝備配備標準及審判執行工作實際需要,為配齊審判功能用房設備、業務通用設備等,著力加強人民法院業務裝備建設。有計劃、分步驟地實施裝備更新,實現人民法院業務裝備建設的標準化、規范化,統一化的動態管理。2021年高院科學編制政府采購預算和裝備購置計劃。采購數量、采購程序嚴格執行政府采購有關規定,實行統一采購,節約采購成本。全年完成采購數量264件(套)、裝備到位率100%、裝備配置及時率100%、裝備日常使用率100%,均能按期交貨、及時驗收,大大提高法院辦案的工作效率,各項指標均完成預期目標。

            3.被裝購置經費項目評價綜述:

        根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分。全年預算數為834萬元,執行數為834萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:

        根據年初工作安排、法院裝備配備標準及審判執行工作實際需要,為全區法院干警及法警11114人采購審判制服、法袍、法警制服等。嚴格執行政府采購制度、采購工作程序和紀律,實行統一采購,節約采購成本,確定服裝制作周期,實現電子化管理,根據每位干警實際需求進行量身定制,全面提升人民法院業務裝備水平,滿足正常工作需求。全區法院服裝采購項目各項指標均完成預期目標。

        存在的問題:隨著司法體制改革,全區法院招考了3600余名聘用制書記員,但自2011年以來,保障全區法院服裝經費一直未予增加,導致經費非常緊張,無法按照最高院配備標準更新配備干警服裝,基層法院工作服更新慢,影響法官審判執行工作。建議增加服裝經費預算,切實解決干警實際需求,維護法官形象,保證審判執行任務順利完成。

        4. 聘用制書記員項目評價綜述:

        根據年初設定的績效目標,項目綜合自評得分98.75分。全年預算數為901萬元,執行數為788.58萬元,完成預算的87.52%。項目績效目標完成情況:

        高院聘用制書記員核定人數121人,2021年年底實際在崗人數119人,通過全年工作及年終考核均為合格以上,有效減輕了法官事務性工作量, 為高院依法履行審判機關職能和職責創造了必要的條件,保障以審判執行為中心的各項工作任務順利開展,確保地區性經濟發展和社會穩定提供了有力的司法保障,2021年高院部門案件受理量、結案量同比提高,民事案件二審開庭率、法定審限內結案率、審判流程信息公開率都超出預期,為審判執行大局服務,緩解了“案多人少”的突出矛盾,提高了辦案質效,聘用制書記員項目各項指標均完成預期目標。

        存在的問題:由于聘用制人員待遇及晉升受限,人員流動性大,建議對現有薪酬標準進行調整,保障人員薪酬合理增長,保障現有隊伍穩定,減少人員流失。

        5.草原英才項目評價綜述:

        根據年初設定的績效目標,項目綜合自評得分100分。全年預算數為14萬元,執行數為14萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:

        通過保障“草原英才”工程的順利實施,對入選“草原英才”工程的引領性人才給予補助支持。通過績效指標完成情況進行分析,對自治區給予入選“草原英才”工程的引領性人才補助政策實時進行跟蹤,保障政策及時落實,切實解決優秀人才切身需求,同時了解優秀人才與工作崗位適配性。通過績效自評情況,進一步了解引進“草原英才”項目對高院的作用,有助于“草原英才”政策在高院的長期執行。2021年總計為4名“草原英才”發放補助資金14萬元,資金發放均能做到準確、及時,人才隨訪率、服務對象滿意度等各項指標均完成預期目標。

        6. 法官學院法官培訓補助項目評價綜述:

        根據年初設定的績效目標,項目綜合自評得分82分。全年預算數為395.44萬元,執行數為395.44萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:

            為增強法官公正、廉潔意識,提高案件審判質量及效率,加強審判管理,提升法院公信度,由高院宣教處審核批準培訓計劃,由學院具體實施,2021年完成培訓19期,培訓4542人次,其中落地脫產15期,培訓2033人次;巡回2期,培訓1459人次;網絡2期,培訓1050人次。培訓食宿條件大幅度改善,師資保障良好。受疫情影響,部分指標未達到預期目標,如:培訓計劃按期完成率、培訓人次等低于年度指標值。

            存在問題:項目實施過程中,由于集中培訓具有人員密集性和空間封閉性特點,在一定程度上受疫情防控政策影響。在線培訓成本節約,但培訓效果難以保障。

         

        項目支出績效自評表


        (2021年度)


        項目名稱

        辦案業務費


        主管部門

        內蒙古自治區高級人民法院

        實施單位

        內蒙古自治區高級人民法院


        項目資金


        年初預算數

        全年預算數

        全年執行數

        分值

        執行率

        得分


        (萬元)

        年度資金總額

        1858.04

        1958.8

        1958.8

        10

        100.00%

        10



        其中:當年財政撥款

        1576.3

        1958.8

        1958.8




              上年結轉資金

        281.74






          其他資金

        0

        0




        年度總體目標

        預期目標

        實際完成情況


        主要用于法院辦案業務支出,內容涉及辦案(業務)的通用項目。通過辦案業務支出,保障審判執行工作順利完成, 促使服務經濟社會發展的能力明顯提升,統籌發展與穩定兩件大事的意識進一步增強,對經濟社會發展形勢的司法對策和保障措施更加達時、更加有效。維護穩定的實際效果明顯提升,寬嚴相濟刑事政策全面落實,預防和懲治犯罪、維護社會的職能作用得到充分發揮。

        通過統籌辦案業務支出,更好的保障了審判執行業務順利實施,服務經濟社會發展的能力明顯提升、維護穩定的實際效果明顯提升、改革創新水平明顯提升。


        績效指標

        一級指標

        二級指標

        三級指標

        年度指標值

        實際完成值

        分值

        得分

        偏差原因分析及改進措施



        產出指標

        數量指標

        指標1:案件受理數量

        ≥10000件

        10457件

        10

        10



        指標2:案件審結數量

        ≥9500件

        10321件

        10

        10



        指標:3:年度結案率

        ≥82%

        98.70%

        10

        10



        質量指標

        指標1:再審審查案件提起再審率

        ≤30%

        16.12%

        10

        10



        時效指標

        指標1:法定審限內結案率

        ≥96%

        97.94%

        10

        10



        效益指標

        社會效益指標

        指標1:審判流程信息公開率

        ≥95%

        99.96%

        20

        20



        可持續影響指標

        指標1:保障審判執行工作順利完成

        10

        10



        滿意度

        服務對象滿意度指標

        指標1:干警對辦案經費保障滿意度

        ≥80%

        85%

        10

        10



        總分

        100

        100



         

        項目支出績效自評表


        (2021年度)


        項目名稱

        業務裝備費


        主管部門

        內蒙古自治區高級人民法院

        實施單位

        內蒙古自治區高級人民法院


        項目資金


        年初預算數

        全年預算數

        全年執行數

        分值

        執行率

        得分


        (萬元)

        年度資金總額

        153

        185.14

        185.14

        10

        100.00%

        10



        其中:當年財政撥款

        153

        185.14

        185.14




              上年結轉資金

        0

        0





          其他資金

        0

        0




        年度總體目標

        預期目標

        實際完成情況


        根據審判執行工作實際需求,著力加強人民法院業務裝備建設,有計劃、分步驟地實施裝備更新,努力實現人民法院業務裝備建設的標準化、規范化配置,嚴格執行裝備配備標準。

        2021年業務裝備費項目預算為153萬元,上年結轉32.14萬元,全部為辦公設備預算,全年執行數185.14萬元,采購數量264臺/件,均嚴格執行政府采購程序,裝備到位率100%,完成工作任務。


        績效指標

        一級指標

        二級指標

        三級指標

        年度指標值

        實際完成值

        分值

        得分

        偏差原因分析及改進措施



        產出指標

        數量指標

        指標1:裝備采購數量

        ≥30臺(套)

        264

        10

        10



        指標2:裝備到位率

        ≥98%

        100%

        10

        10



        時效指標

        指標1:裝備配置及時率

        ≥98%

        100%

        10

        10



        指標2:裝備維修及時率

        ≥99%

        100%

        10

        10



        成本指標

        指標1:裝備采購成本節約率

        ≤1%

        1%

        10

        10



        效益指標

        經濟效益指標

        指標1:裝備日常使用率

        ≥98%

        100%

        15

        15



        可持續影響指標

        指標1:設備預期使用年限

        ≥6年

        7年

        15

        15



        滿意度  指標

        服務對象滿意度指標

        指標1:干警滿意度

        ≥98%

        100%

        10

        10



        總分

        100

        100.00



         

        項目支出績效自評表

        (2021年度)

        項目名稱

        被裝購置費

        主管部門

        內蒙古自治區高級人民法院

        實施單位

        內蒙古自治區高級人民法院

        項目資金


        年初預算數

        全年預算數

        全年執行數

        分值

        執行率

        得分

        (萬元)

        年度資金總額

        834

        834

        834

        10

        100.00%

        10


        其中:當年財政撥款

        834

        834

        834



              上年結轉資金

        0

        0




          其他資金

        0

        0



        年度總體目標

        預期目標

        實際完成情況

        根據《財政部、最高人民法院關于印發《基層人民法院基本業務裝備配備指導標準(試行)的通知》《人民法院司法警察警用裝備配備標準(修訂)的通知》(法發【2020】34號)的通知要求,規范和加強人民法院干警裝備配備,提高履行職責的能力,保障審判工作的有序進行。

        2021年全區法院服裝采購預算經費834萬元。根據干警需求及配發品種,嚴格按照政府采購相關規定于9月份完成招投標工作,從11月份開始陸續發放,現已全部發放到位,并聯系廠家做好售后服務,圓滿完成2021年服裝采購工作。

        績效指標

        一級指標

        二級指標

        三級指標

        年度

        實際

        分值

        得分

        偏差原因分析及改進措施

        指標值

        完成值

        產出指標

        數量指標

        指標1:全區法院服裝人數

        >11000人

        11114

        5

        5


        指標2:全年采購次數

        ≥1次

        2次

        5

        5


        質量指標

        指標1:服裝質量合格率

        ≥98%

        99%

        10

        10


        指標2:生產技術及原材料達標率

        ≥98%

        99%

        10

        10


        時效指標

        指標1:服裝制作周期

        <160天

        152天

        10

        10


        指標2:資金支付及時率

        ≥98%

        100%

        10

        10


        效益指標

        社會效益指標

        指標1:服裝穿戴率

        ≥98%

        99%

        15

        15


        可持續影響指標

        指標1:服裝使用年限

        ≥1年

        1年以上

        15

        15


        滿意度指標

        服務對象滿意度指標

        指標1:服裝配備滿意度

        ≥98%

        98%

        10

        10


        總分

        100

        100


         

        項目支出績效自評表


        (2021年度)


        項目名稱

        法檢院聘用制書記員保障經費


        主管部門

        內蒙古自治區高級人民法院

        實施單位

        內蒙古自治區高級人民法院


        項目資金


        年初預算數

        全年預算數

        全年執行數

        分值

        執行率

        得分


        (萬元)

        年度資金總額

        901

        901

        788.58

        10

        87.52%

        8.75



        其中:當年財政撥款

        901

        901

        788.58




              上年結轉資金

        0

        0





          其他資金

        0

        0




        年度總體目標

        預期目標

        實際完成情況


         完善法院人員分類管理,在穩定現有書記員隊伍的基礎上對新招收的書記員試行聘用制和合同管理,保障聘用制書記員薪酬待遇,調動其工作積極性,有效減輕法官事務性工作負擔,提高法院審判工作的質量和效率。

        聘用制書記員核定人數121人,2021年年底實際在崗人數119人,通過全年工作及年終考核均為合格以上,有效減輕了法官事務性工作量,促進了審判工作質效。


        績效   指標

        一級指標

        二級指標

        三級指標

        年度指標值

        實際完成值

        分值

        得分

        偏差原因分析及改進措施



        產出指標

        數量指標

        指標1:法院聘用制書記員數量

        ≤121人

        119

        20

        20



        質量指標

        指標1:書記員績效考核合格率

        ≥85%

        90%

        10

        10



        時效指標

        指標1:聘用制書記員工資支付及時性

        每月15日前支付

        100%

        10

        10



        成本指標

        指標1:聘用制書記員成本

        ≤901萬元/人

        788.58萬元

        10

        10



        效益指標

        社會效益指標

        指標1:推進司法責任制、人員分類管理制度

        15

        15



        可持續影響指標

        指標1:書記員正規化、專業化、職業化

        15

        15



        滿意度  指標

        服務對象滿意度指標

        指標1:聘用部門滿意度

        ≥90%

        90%

        10

        10



        總分

        100

        98.75



         

        項目支出績效自評表

        (2021年度)

        項目名稱

        草原英才經費

        主管部門

        內蒙古自治區高級人民法院

        實施單位

        內蒙古自治區高級人民法院

        項目資金


        年初預算數

        全年預算數

        全年執行數

        分值

        執行率

        得分

        (萬元)

        年度資金總額

        14

        14

        14

        10

        100.00%

        10


        其中:當年財政撥款

        14

        14

        14



              上年結轉資金

        0

        0




          其他資金

        0

        0



        年度總體目標

        預期目標

        實際完成情況

        確?!安菰⒉拧惫こ添樌麑嵤?,用于為入選“草原英才”工程的引領性人才給予補助支持。

        2021年總計為4名“草原英才”發放補助資金14萬元,資金發放均能做到準確、及時。在為自治區培養積累法院人才方面,因“草原英才”均為高學歷名校畢業,自身素質較高,又經基層掛職鍛煉,綜合能力不斷提升。

        績效指標

        一級指標

        二級指標

        三級指標

        年度

        實際

        分值

        得分

        偏差原因分析及改進措施

        指標值

        完成值

        產出指標

        數量指標

        指標1:保障人數

        ≥4人次

        4

        10

        10


        質量指標

        指標1:資金發放準確率

        100%

        100%

        10

        10


        時效指標

        指標1:資金發放及時率

        100%

        100%

        10

        10


        成本指標

        指標1:草原英才補助資金

        14萬元

        14萬元

        20

        20


        效益指標

        社會效益指標

        指標1:為自治區培養積累法院人才

        15

        15


        可持續影響指標

        指標1:人才隨訪率

        ≥80%

        80%

        15

        15


        滿意度指標

        服務對象滿意度指標

        指標1:服務對象滿意度

        ≥80%

        90%

        10

        10


        總分

        100

        100


         

        項目支出績效自評表

        (2021年度)

        項目名稱

        法官培訓補助經費

        主管部門

        內蒙古自治區高級人民法院

        實施單位

        內蒙古法官進修學院

        項目資金


        年初預算數

        全年預算數

        全年執行數

        分值

        執行率

        得分

        (萬元)

        年度資金總額

        831

        395.44

        395.44

        10

        100.00%

        10


        其中:當年財政撥款

        831

        395.44




              上年結轉資金






          其他資金





        年度總體目標

        預期目標

        實際完成情況

        深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會精神,認真貫徹落實全國法院教育培訓工作會議精神,進一步增強法院教育培訓工作的科學性、針對性和實效性,全面提升法院隊伍整體素質和履職能力,加強推進法院隊伍革命化、正規化、專業化、職業化建設,落實《干部教育培訓工作條例》《2018-2022年全國干部教育培訓規劃》《2019-2023年全國法院教育培訓規劃》等文件精神,滿足我區法院審判工作實際和隊伍建設的需要。

        項目的績效目標為在既定撥款額度下,完成培訓19期,培訓4542人次,其中落地脫產15期,培訓2033人次;巡回2期,培訓1459人次;網絡2期,培訓1050人次。培訓食宿條件大幅度改善,師資大力保障。

        績效   指標

        一級指標

        二級指標

        三級指標

        年度指標值

        實際完成值

        分值

        得分

        偏差原因分析及改進措施

        產出指標

        數量指標

        培訓班次(會議次數)

        ≥22次

        19

        5

        4

        受疫情影響,無法落地培訓

        培訓(會議)天數

        ≥5.5天

        4.2

        5

        4

        受疫情影響,無法落地培訓

        培訓(參會)人次

        ≥10000人次

        4542人次

        10

        8

        受疫情影響,無法落地培訓

        培訓課程數量

        ≥180個

        180個

        10

        10


        質量指標

        培訓人員合格率

        ≥95%

          96%

        20

        15


        時效指標

        培訓計劃按期完成率

        ≥60%

        50%

        10

        6

        疫情防控需要

        成本指標

        人均培訓成本控制率

        ≥98%

         98%

        5

        5


        效益指標

        經濟效益指標

        人均能耗下降率

        ≥1%

         0.5%

        10

        5


        社會效益指標

        法官結案率提升率

        ≥0.5%

         0.5%

        5

        5


        滿意度

        服務對象滿意度指標

        培訓(參會)人員滿意度

        ≥99%

         99%

        10

        10


        總分

        100

        82


         

        (三)部門評價項目績效評價結果。

        以“信息化建設項目”項目為例,該項目績效評價綜合得分為85.67分,績效評價結果為“良”。重點項目績效評價得分情況詳見部門具體績效評價結果。

         

        第三部分 名詞解釋

        (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

        (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

        (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        (四)其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

        (五)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

        (六)年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

        (七)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

        (八)年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行,結轉到以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

        (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

        (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

        (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

        (十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        (十三)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業單位的部門,參照此口徑公開本部門的日常公用經費,并與預算公開保持一致。

        (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

        (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

        (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

        (十七)資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

         

        第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

        本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

        聯系人:祁麗慧 張利華    聯系電話:0471-6986412


        附件:(點擊下載)

        內蒙古自治區高級人民法院公開表

        內蒙古自治區高級人民法院信息化建設項目“智慧法院”績效評價報告 (2021-2022年度)



         

         
        來源:行裝局
        責任編輯:馬群
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