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        內蒙古法官進修學院2021年度決算公開報告
        作者:孫雅菲  發布時間:2022-09-06 17:19:49 打印 字號: | |


         

         目錄

         

        第一部分 部門基本情況

        一、主要職能職責

        二、部門(單位)機構設置及決算單位構成情況

        第二部分 2021年度部門決算情況說明

        一、關于2021年度預算執行情況分析

        二、關于2021年度決算情況說明

        (一)關于收支情況總體說明

        (二)關于2021年度收入決算情況說明

        (三)關于2021年度支出決算情況說明

        (四)關于2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

        (五)關于2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        (六)關于2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        (七)關于2021年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

          1、財政撥款三公經費支出決算總體情況說明

          2、財政撥款三公經費支出決算具體情況說明

        (八)關于2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

        (九)關于2021年度國有資本經營預算支出決算情況說明

        (十)關于2021年度項目支出決算情況說明

        (十一)政府采購支出情況

        (十二)機關運行經費支出情況

        (十三)國有資產占用情況

        三、預算績效評價工作開展情況

        (一)預算績效管理工作開展情況

        (二)部門決算中項目績效自評結果

        (三)部門評價項目績效評價結果

        第三部分 名詞解釋

        第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

        第五部分 部門決算公開表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、項目收入支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款支出決算表

        七、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

        八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

        十、財政撥款三公經費支出決算表

        十一、機關運行經費支出、國有資產占用情況及政府采購支出信息表

         

        第一部分 部門基本情況

        一、主要職能職責

        根據中共內蒙古自治區委員會機構編制委員會辦公室《關于自治區高級人民法院所屬事業單位機構職能編制的批復》(內機編辦發【2020164號),內蒙古法官進修學院是自治區高級人民法院所屬正處級公益一類事業單位。主要職責任務為:一是參與制定全區法院教育培訓規劃和年度計劃;二是落實最高人民法院及自治區高級人民法院的教育培訓規劃和年度計劃;三是全區法院的教育培訓工作;四是開展全國蒙漢雙語法官培訓工作;五是承擔國家法官學院內蒙古分院工作任務;六是參與開展司法理論研究、案例調研和審判執行調研的相關活動;七為全區法院審判執行及隊伍建設提供智力支持;八為協助開展普法宣傳和司法專題培訓工作;九為承擔司法交流的相關工作;十是承擔自治區高級人民法院機關和國家法官學院交辦的其他相關工作。

        二、部門(單位)機構設置及決算單位構成情況

        1.內設正科級機構7個:辦公室、對外交流部、學員管理部、教研部、人力資源部、總務部、信息技術部。截止到202112月末,編制人數45人,實有人數31人。退休18人。無下級預算單位。

        2.從決算單位構成看,納入本部門2021年度部門匯總決算編制范圍的預算單位共計1家,詳細情況見表:

        序號單位名稱
        1內蒙古法官進修學院

        第二部分 2021年度部門決算情況說明

        一、關于2021年度預算執行情況分析

        2021年度收入、支出決算總計1,255.93萬元。與年初預算相比,收、支總計減少101.65萬元,減少7.49%,變動原因:受新冠疫情影響,培訓費支出有所減少。

        2021年度財政撥款收入、支出決算總計1,255.93萬元。與年初預算相比,收、支總計減少-101.65萬元,減少-7.49%,變動原因:受新冠疫情影響,培訓費支出有所減少。

        二、關于2021年度決算情況說明

        (一)關于收支情況總體說明

        本部門2021年度收入總計1,255.93萬元,其中:本年收入合計1,255.93萬元,使用非財政撥款結余0.00萬元,年初結轉和結余0.00萬元;支出總計1,255.93萬元,其中:結余分配0.00萬元,年末結轉和結余0.00萬元。與2020年度相比,收入支出總計減少-167.72萬元,下降-11.78%,主要原因:受新冠疫情影響,培訓費支出有所減少。

        (二)關于2021年度收入決算情況說明

        本部門2021年度收入合計1,255.93萬元,其中:財政撥款收入1,255.93萬元,占100.00% 

        (三)關于2021年度支出決算情況說明

        本部門2021年度支出合計1,255.93萬元,其中:基本支出677.91萬元,占53.98%;項目支出578.02萬元,占46.02%; 

        (四)關于2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

        本部門2021年度財政撥款收入總計1,255.93萬元,其中:年初結轉和結余0.00萬元;支出總計1,255.93萬元,其中:年末結轉和結余0.00萬元。與2020年度相比,收入支出總計減少-140.72萬元,下降-10.08%。主要原因:受新冠疫情影響,培訓費支出有所減少。

        (五)關于2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出合計1,255.93萬元,其中:基本支出677.91萬元,占53.98%;項目支出578.02萬元,占46.02%。

        一般公共預算財政撥款支出1,255.93萬元。與年初預算相比,減少-101.65萬元,下降-7.49%,變動原因:受新冠疫情影響,培訓費支出有所減少。

        (一)公共安全(類)

        1.法院(款)事業運行(項)。年初預算393.27萬元,決算支出662.88萬元,完成年初預算的168.56%。決算數與年初預算數的差異原因:年中因經費緊張追加經費136萬元。

        2.法院(款)其他法院支出(項)。年初預算831.12萬元,決算支出395.44萬元,完成年初預算的47.58%。決算數與年初預算數的差異原因:受新冠疫情影響,培訓費支出有所減少。

        (六)關于2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出677.91萬元,其中:人員經費658.30萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金,較上年增加136.43萬元,主要原因是:事業單位組織機構改革,年終追加人員經費;公用經費19.61萬元,主要包括:辦公費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、勞務費、委托業務費、福利費,較上年減少-11.28萬元,主要原因是:因受新冠疫情影響,公用經費使用減少。

        (七)關于2021年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

        1、財政撥款三公經費支出決算總體情況說明

        本部門2021年度財政撥款三公經費預算為14.00萬元,支出決算為2.66萬元,完成預算的19.02%,其中:因公出國(境)費預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行維護費預算為12.00萬元,支出決算為2.66萬元,完成預算的22.19%;公務接待費預算為2.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%。2021年度財政撥款三公經費支出決算與預算差異情況的原因:受新冠疫情影響,三公經費支出有所減少。

        2、財政撥款三公經費支出決算具體情況說明

        本部門2021年度財政撥款“三公”經費支出2.66萬元,因公出國(境)費支出0.00萬元,占“三公”經費支出的0.00%;公務用車購置及運行維護費支出2.66萬元,占100.00%;公務接待費支出0.00萬元,占0.00%。具體情況如下

        因公出國(境)費支出0.00萬元。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。較上年增加0.00萬元,主要原因是受新冠疫情影響,因公出國(境)費支出暫無。

        公務用車購置及運行維護費支出2.66萬元。其中:公務用車運行維護費支出2.66萬元,用于公車日常維護費用的支出,車均運維費0.44萬元,公務用車運行維護費支出較上年減少-1.84萬元,主要原因是,財政撥款開支的公務用車保有量為6輛。

        公務接待費支出0.00萬元。其中:國內公務接待費0.00萬元,接待0批次,共接待0人次。國(境)外接待費0.00萬元,接待0批次,共接待0人次。公務接待費支出較上年增加0.00萬元,主要原因是受新冠疫情影響,公務接待活動減少。

        (八)關于2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

        2021年度政府性基金預算收入決算0.00萬元。與上年相比,增加0.00萬元,增長0.00%,變動原因:本年無政府性基金預算撥款支出;支出決算0.00萬元。與上年相比,增加0.00萬元,增長0.00%,變動原因:本年無政府性基金預算撥款支出。

        (九)關于2021年度國有資本經營預算支出決算情況說明

        2021年度國有資本經營預算收入決算0.00萬元,與上年相比,與上年相比,增加0.00萬元,增長0.00%;支出決算0.00萬元。與上年相比,增加0.00萬元,增長0.00%,變動原因:本年無國有資本經營預算撥款支出。

        (十)關于2021年度項目支出決算情況說明

        2021年,部門(單位)預算安排項目1個,實施項目1個,完成項目1個,項目支出總金額578.02萬元。財政本年撥款金額578.02萬元,財政撥款結轉結余0.00萬元,其他資金結轉結余0.00萬元。

         (十一)政府采購支出情況

        本部門2021年度政府采購支出合計7.46萬元,其中:政府采購貨物支出6.27萬元,比2020年減少-12.23萬元,降低-66.10%,主要原因是:2021年部分采購任務列入2022年預算范圍;政府采購工程支出0.00萬元,比2020年增加0.00萬元,增長0.00%;政府采購服務支出1.19萬元,比2020年增加0.21萬元,增長20.81%,主要原因是:2021年政府采購服務需求增加。授予中小企業合同金額7.46萬元,占政府采購支出合同總額的100%。其中:授予小微企業合同金額4.44萬元,占政府采購支出合同總額的59.52%。

        (十二)機關運行經費支出情況

        本部門2021年度機關運行經費支出0.00萬元,比2020年增加(減少)0.00萬元,增長(降低)0.00%。主要原因是:本年度無機關運行經費支出。

        (十三)國有資產占用情況

        截至20211231日,本部門共有車輛6輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0、特種專業技術用車0、離退休干部用車0、其他用車6輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),比2020年增加0.00臺(套),與上年相比無變化;單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),比2020年增加0.00臺(套),與上年相比無變化。

        三、預算績效評價工作開展情況

        (一)預算績效管理工作開展情況

        根據預算績效管理要求,我單位組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目1個,二級項目0個,共涉及資金839.88萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。

        組織對法官學院培訓補助項目開展了部門評價(此處即為重點評價內容),涉及一般公共預算支出839.88萬元,并委托相關第三方機構開展績效評價。從評價情況來看,項目執行情況良好,但仍有較大上升空間。

        (二)部門決算中項目績效自評結果

        我單位今年在部門決算中反映法官學院法官培訓補助1個一般公共預算項目,共1個項目的績效自評結果。

        1. 法官培訓補助項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分86分。全年預算數為395.44萬元,執行數為395.44萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:法官整體業務水平提升率穩中保持高水平,結案率也小有提升。發現的主要問題及原因:業務水平提升率無法量化考核,因為暫時沒有制定相應的考核指標。下一步改進措施:制定適當的考核指標并量化,在每期培訓結束后,對參訓人員業務能力進行考核。

        項目支出績效自評如下表所示:

        項目支出績效自評表

        (2021年度)

        項目名稱

        法官培訓補助

        主管部門

        內蒙古自治區高級人民法院

        實施單位

        內蒙古法官進修學院

        項目資金


        年初預算數

        全年預算數

        全年執行數

        分值

        執行率

        得分

        (萬元)

        年度資金總額

        831

        395.44

        395.44

        10

        100.00%

        10


        其中:當年財政撥款

        831





              上年結轉資金






          其他資金





        年度總體目標

        預期目標

        實際完成情況

        深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會精神,認真貫徹落實全國法院教育培訓工作會議精神,進一步增強法院教育培訓工作的科學性、針對性和實效性,全面提升法院隊伍整體素質和履職能力,加強推進法院隊伍革命化、正規化、專業化、職業化建設,落實《干部教育培訓工作條例》《2018-2022年全國干部教育培訓規劃》《2019-2023年全國法院教育培訓規劃》等文件精神,滿足我區法院審判工作實際和隊伍建設的需要。

        2021年度,學院全面建立在線教育培訓平臺,疫情情況下開展線上教育,進一步強化培訓能力、提升培訓水平。

        績效   指標

        一級指標

        二級指標

        三級指標

        年度指標值

        實際完成值

        分值

        得分

        偏差原因分析及改進措施

        產出指標

        數量指標

        培訓班次(會議次數)

        ≥22次

        19

        5

        5


        培訓(會議)天數

        ≥5.5天

        4.2

        5

        5


        培訓(參會)人次

        ≥10000人次

        4542人次

        10

        10


        培訓課程數量

        ≥180個

        ≥180個

        10

        10


        質量指標

        培訓人員合格率

        ≥95%

        ≥95%

        20

        15

        沒有相關途徑檢測

        時效指標

        培訓計劃按期完成率

        ≥60%

        50%

        10

        6

        疫情防控需要

        成本指標

        人均培訓成本控制率

        ≥98%

        ≥98%

        5

        5


        效益指標

        經濟效益指標

        人均能耗下降率

        ≥1%

        ≥0.5%

        10

        5


        社會效益指標

        法官結案率提升率

        ≥0.5%

        ≥0.5%

        5

        5


        滿意度

        服務對象滿意度指標

        培訓(參會)人員滿意度

        ≥99%

        ≥99%

        10

        10


        總分

        100

        86


        (三)部門評價項目績效評價結果。

        內蒙古法官進修學院法官培訓補助項目績效自評情況如下:

        1、項目概況

          法官學院法官培訓項目,主要是按照法官分級培訓的要求,承擔全區二級法官以上、三級高級法官以下的法官以及相應職級的其他干警的崗位培訓、任職資格培訓、晉級資格培訓、專項業務培訓和自治區高級人民法院以及最高院指定的其他教育培訓任務。

        2、項目決策及資金使用管理情況

        1)項目決策情況(包括決策過程和結果);項目的高效實施需要按時完成由主管部門審核批準的培訓計劃,具體由學院的教研部、對外交流部完成課程安排,學員管理部負責培訓通知下發和培訓報名登記,總務部負責培訓后勤保障,辦公室負責教學情況實時宣傳。

        2)項目資金(包括財政資金、自籌資金)安排落實、總投入等情況:項目資金由自治區財政廳統一安排落實,總計投入395.44萬元。全年完成培訓19期,培訓4542人次,其中落地脫產15期,培訓2033人次;巡回2期,培訓1459人次;網絡2期,培訓1050人次。

        3)項目資金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執行情況):項目資金由單位財務部門統一管理,嚴格執行國家相關的法律法規以及學院規章制度中的財務管理制度。

         3、項目績效情況

        1)項目績效目標完成情況

        績效目標自評得分86分,還有很大的上升空間。

        2)項目績效目標未完成情況及原因分析

        項目實施過程中,由于集中培訓具有人員密集性和空間封閉性特點,在一定程度上受疫情防控政策影響。在線培訓節約成本,但培訓效果難以保障。項目的高效實施需要按時完成由主管部門審核批準的培訓計劃,具體執行由學院各部門分工協作?!胺ü賹W院培訓補助”項目績效評價綜合得分為86分,績效評價結果為“良”。

        第三部分 名詞解釋

        (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

        (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

        (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        (四)其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

        (五)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

        (六)年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

        (七)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

        (八)年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行,結轉到以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

        (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

        (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

        (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

        (十二)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        (十三)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業單位的部門,參照此口徑公開本部門的日常公用經費,并與預算公開保持一致。

        (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

        (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

        (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

        (十七)資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。 

        第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

        本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

        聯系人:孫雅菲    聯系電話:0471-6986079 

        附件:內蒙古法官進修學院公開表(點擊下載)


         

         

         

         
        來源:法官進修學院
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