目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職能、職責
二、機構設置及預算單位構成情況
第二部分 2022年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支總體情況說明
二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
第三部分 其他公開事項說明
一、事業運行經費安排情況說明
二、政府采購預算情況說明
三、國有資產占有使用情況說明
四、項目支出績效目標情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道
第六部分 2022年部門預算公開表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款預算總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出預算表
八、政府性基金預算支出表
九、國有資本經營預算支出表
十、項目支出表
十一、項目績效表
十二、政府采購預算表
第一部分 部門概況
一、部門主要職能、職責
內蒙古法官進修學院是自治區高級人民法院的直屬事業單位，位于呼和浩特市。主要職責是按照法官分級培訓的要求，承擔全區二級法官以上、三級高級法官以下的法官以及相應職級的其他干警的崗位培訓、任職資格培訓、晉級資格培訓、專項業務培訓和自治區高級法院以及最高法院指定的其他教育培訓任務。
二、機構設置及預算單位構成情況
現為處級單位，內設辦公室、對外交流部、學員管理部、教研部、人力資源部、總務部、信息技術部，共7個科室。當年減少2個科室。本單位2021年末有在職人員31人，退休人員18人。本年減少在職人員4人，變動原因是我單位2021年在職人員轉退休4人。
第二部分 2022年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支總體情況說明
2022年內蒙古法官進修學院部門預算總收入1679.46萬元，其中本年收入1311.85萬元，上年結轉結余收入367.61萬元，比2021年年初預算增加322萬元，增加23.72%，主要是上年結轉金額增加。
2022年支出預算1679.46 萬元，比2021年年初預算增加322萬元，增加23.72%，主要是上年結轉金額增加。
（一）部門預算收入情況說明
2022年部門預算本年收入1679.46萬元。其中，一般公共預算收入1311.85萬元；上年結轉367.61萬元。
（二）部門預算支出情況說明
2022年部門預算本年支出1679.46萬元。其中，基本支出508.70萬元，項目支出1170.76萬元。
二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
（一）財政撥款規模情況
財政撥款收支預算1679.46萬元，包括：一般公共預算財政撥款1311.85萬元，上年結轉367.61萬元。
（二）一般公共預算財政撥款具體使用安排情況
——安排公共安全支出1542.81萬元。主要用于人員經費、公用經費和必須的專項經費。其中基本支出344.2萬元，項目支出1198.61萬元。
——安排社會保障和就業支出73.68萬元。
——安排住房保障支出30.33萬元。
——安排衛生健康支出32.64萬元。
三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
我單位無政府性基金財政撥款預算。
四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
財政撥款“三公經費”收入13萬元，比上年減少7.14%，本年預算比上年執行數增加10.34萬元，其中：
1、因公出國（境）費0萬元，與上年預算數據持平。
2、公務接待費1萬元，比上年預算數減少1萬元，本年預算比上年執行數增加1萬元。
3、公務用車購置及運行維護費12萬元，與上年預算數持平，本年預算比上年執行數增加9.34萬元，2022年無財政撥款車輛采購計劃。
第三部分 其他公開事項說明
一、事業運行經費安排情況說明
事業運行經費是指基本支出，包括人員經費、工會經費、福利費、公務接待費、公務用車運行維護費及離退休其他商品服務費。
2022年我單位事業運行經費財政撥款預算372.05萬元，比上年減少290.83萬元，減少43.87%。主要原因是2021年有4名在職職工退休，人員經費相應減少，以及綜合業務運轉保障經費減少。
二、政府采購預算情況說明
2022年共列入政府采購預算資金831萬元。其中貨物類政府采購預算0萬元，服務類政府采購預算831萬元。
三、國有資產占有使用情況說明
截止到2021年12月31日，共有車輛6輛，均為業務用車；單位價值50萬元以上大型設備1臺（套）、單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
四、項目支出績效目標情況說明
2022年，填報績效目標的預算項目1個，公開績效目標1個，公開項目占全部預算項目的100%，公開填報績效目標的項目支出預算1170.76萬元，占全部項目支出預算的100%。
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預算財政撥款收入：是指自治區財政當年撥付的資金。
二、事業收入：是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、事業單位經營收入：是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。
六、上年結轉和結余：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
七、基本支出：是指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
九、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務員車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十一、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十二、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
第五部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位預算公開信息反饋和聯系方式：
聯系人：孫雅菲 聯系電話：18291986146
第六部分 2022年部門預算公開表
詳見附表：部門預算公開12張表