目  錄  

第一部分  部門概況

一、部門主要職能、職責

二、機構設置及預算單位構成情況

第二部分  2022年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

第三部分  其他公開事項說明

一、機關運行經費安排情況說明

二、政府采購預算情況說明

三、國有資產占有使用情況說明

四、項目支出績效目標情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

第六部分  2022年部門預算公開表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營預算支出表

十、項目支出表

十一、項目績效目標表

十二、政府采購預算表

第一部分 部門概況 

一、主要職能

（一）部門職能

自治區高級人民法院是國家審判機關，對自治區人民代表大會及自治區人民代表大會常務委員會負責并報告工作。

（二）部門主要職責

(1) 依法審判法律規定由自治區高級人民法院管轄的刑事、民商事、行政等案件。

(2) 依法開庭審理全部死刑二審案件并報最高人民法院核準。

(3) 依法復核死刑、死緩案件，承辦最高人民法院指令再審的案件。

(4) 受理不服下級人民法院生效判決和裁定的各類審判監督案件。

(5) 依法對下級人民法院行使管轄權，監督指導自治區中級和基層人民法院的審判工作。

(6) 依法行使司法執行權和司法決定權。

(7) 依法決定國家賠償。

(8) 領導下級人民法院的監察工作，組織并指導中級和基層人民法院辦理司法協助事項。

(9) 負責機關思想政治教育、組織專業培訓；指導下級人民法院的政治思想工作和教育培訓工作。

(10) 指導下級人民法院財務管理、“兩庭”建設、物資裝備及信息化建設工作。

(11) 依法宣傳法制，引導教育公民自覺遵守憲法和法律，維護憲法和法律的尊嚴。

(12)管理直屬單位并承辦應由自治區高級人民法院負責的工作。

二、機構設置及預算單位構成情況

從預算單位構成看，自治區高級人民法院部門預算包括：高院本級預算和二級預算單位內蒙古自治區高級人民法院機關審務服務保障中心、呼和浩特鐵路運輸中級法院、呼和浩特鐵路運輸法院、包頭鐵路運輸法院、通遼鐵路運輸法院、海拉爾鐵路運輸法院、內蒙古法官進修學院和呼和浩特鐵路運輸中級法院審務服務保障中心預算。

（一）自治區高級人民法院機構及人員基本情況

高院本級及下設獨立預算單位共有9家，其中：財政撥款的行政單位6家，參照公務員法管理的事業單位為0家，公益一類事業單位為3家，公益二類事業單位0家。

內蒙古自治區高級人民法院本級內設立案庭、刑一庭、刑二庭、刑三庭、民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、民五庭、環資庭、行政庭、審監庭、賠償辦、信訪處、執行局復議監督處、執行局申訴審查處、執行局綜合管理處、執行局協調指導處、審管辦、研究室、辦公室、翻譯處、政治部人事處、法官處、老干處、督查局、信息技術處、司法行政裝備管理局、機關黨委、宣教處、法警總隊、法官協會等32個部門。

（二）自治區高級人民法院二級單位設置及人員情況

所屬二級單位實有在職人數579人（其中：行政編 498人、事業編81人）、離退休人數291人。

單位情況表

第二部分 2022年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

收入預算25533.16萬元，比2021年年初預算減少8774.74萬元，減幅25.57%，主要較2021年減少信息化建設資金。

支出預算25533.16萬元，比2021年年初預算減少8774.74萬元，減幅25.57%，主要較2021年減少信息化建設資金。

（一）部門預算收入情況說明

部門預算收入25533.16萬元，其中：一般公共預算撥款收入20947.76萬元，占比82.04%；上年結轉4428.62萬元，占比17.34 %；其他收入156.79萬元，占比0.61%。

（二）部門預算支出情況說明

部門預算支出25533.16萬元，其中：基本支出13851.75萬元，占比54.25%；項目支出11524.62萬元，占比45.74%。

主要用于“人員經費、機構運轉、審判業務、信息化建設等”方面支出。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款規模情況

財政撥款收支預算25376.37萬元，包括：一般公共預算財政撥款20947.75萬元，上年結轉4428.62萬元。

（二）一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

——安排公共安全支出22234.33萬元。主要用于人員經費、公用經費和必需的專項經費。其中基本支出經費10743.72萬元，項目支出經費11490.62萬元。

——安排社會保障和就業支出1541.42萬元。

——安排住房保障支出860.83萬元。主要是住房公積金繳款。

——安排衛生健康支出739.79萬元。     

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

我單位無政府性基金財政撥款預算。

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

財政撥款“三公”經費支出預算311.5萬元，比上年預算減少50萬元，下降13.83%；本年預算比上年執行數增加90.16萬元，增長40.73%。其中：

1、因公出國（境）費用20萬元，與上年預算數持平，本年預算比上年執行數增加20萬元。

2、公務接待費34.5萬元，比上年預算數減少1萬元，下降2.82%，本年預算比上年執行數增加29.97萬元。

3、公務用車購置及運行維護費257萬元，比上年預算減少49萬元，下降16.01 %，本年預算比上年執行數增加40.2萬元。其中，公務用車購置0萬元，與上年預算數持平，；公務用車運行維護費257萬元，較上年減少49萬元，減幅16.01%，比上年執行數增加29.97萬元。

“三公”經費減少的主要原因是高院高度重視“三公”經費支出，嚴格執行自治區黨委、政府及其他部門的相關文件，厲行節約。

第三部分  其他公開事項說明

一、機關運行經費安排情況說明

機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2022年，我院機關運行經費財政撥款預算2051.44萬元，比上年增加1985.75萬元，增長3.3%。

二、政府采購預算情況說明

2022年共列入政府采購預算資金2790.13萬元。其中貨物類政府采購預算1280.47萬元，工程類政府采購預算0萬元，服務類政府采購預算1509.66萬元。

三、國有資產占有使用情況說明

截至2021年末，共有車輛113輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要應急車輛2輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車48輛、特種專業技術用車45輛、離退休干部2輛、其他用車15輛；單位價值50萬元以上大型設備31臺（套）、單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

四、2022年度項目支出績效目標情況說明

項目支出預算績效目標填報情況

2022年，填報績效目標的預算項目8個，公開績效目標7個，公開項目占全部預算項目的87.5%。公開填報績效目標的項目支出預算5852.04萬元，占全部項目支出預算的98.31%。

第四部分  名詞解釋 

一、一般公共預算財政撥款收入：是指自治區財政當年撥付的資金。

二、事業收入：是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業單位經營收入：是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。

六、上年結轉和結余：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

九、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務員車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十二、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道 

本單位預算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：祁麗慧     聯系電話： 6986412

第六部分  部門預算公開表

詳見附表：部門預算公開12張表

附件1：內蒙古自治區高級人民法院部門2022年部門預算公開表